Distribuição Orçamentária - Todas as Unidades
1. Objetivo do Painel
Dar transparência à distribuição orçamentária na UFMS: orçamento e despesas das Unidades de Administração Setorial (UAS). O painel possui acesso restrito aos servidores envolvidoslotados na gestão e estratégia das UAS.DIORC/PROPLAN.
2. Definição de Termos-Chave
- NE - Nota de Empenho
3. Indicadores e Visualização no Painel
| GRÁFICO | DESCRIÇÃO DO GRÁFICO | TIPO DE VISUALIZAÇÃO | OBSERVAÇÕES |
| Orçamento | Orçamento da Unidade para aquele ano. |
Indicador numérico | |
| Valor Disponibilizado | Total do valor disponibilizado para a Unidade. | Indicador numérico | Possui uma barra de progresso comparando com Valor Disponibilizado em relação ao Orçamento. |
| Valor a Disponibilizar | O valor restante do Orçamento a ser disponibilizado. | Indicador numérico | Possui uma barra de progresso comparando com Valor Disponibilizado em relação ao Orçamento. |
| Valor a Disponibilizar | |||
| Valor Disponibilizado por Tipo | Total dos valores disponibilizados para cada Tipo de despesa. |
Gráfico de barras empilhadas | |
| Valor Disponibilizado por Tipo | |||
| Valores Disponibilizados ao Longo do Tempo | Total dos valores disponibilizados por Tipo de despesa, em cada mês ao longo do ano. |
Gráfico de barras | |
| Detalhamento dos Valores Disponibilizados | Detalhamento com todos os registros de lançamento dos valores disponibilizados. |
Tabela com dados detalhados | Possui filtros de pesquisa para cada uma das colunas da Tabela: Tipo, Documento, Data do Documento, NE, Situação no Sistema e Valor da Nota. |
Indicador 1: [Nome do Indicador]Descrição do Indicador: [Explicação breve do indicador]
Qual tipo de visualização você prefere para este indicador? (Escolha uma ou mais opções)
( ) Tabela com dados detalhados( ) Gráfico de barras( ) Gráfico de linhas( ) Gráfico de Pizza( ) Mapa de calor( ) Indicadores numéricos (ex: KPI)( ) Outros (Especificar): ____________
Indicador 2: [Nome do Indicador]Descrição do Indicador: [Explicação breve do indicador]
Qual tipo de visualização você prefere para este indicador? (Escolha uma ou mais opções)
( ) Tabela com dados detalhados( ) Gráfico de barras( ) Gráfico de linhas( ) Gráfico de Pizza( ) Mapa de calor( ) Indicadores numéricos (ex: KPI)( ) Outros (Especificar): ____________
Indicador 3: [Nome do Indicador]
Descrição do Indicador: [Explicação breve do indicador]
Qual tipo de visualização você prefere para este indicador? (Escolha uma ou mais opções)
( ) Tabela com dados detalhados
( ) Gráfico de barras
( ) Gráfico de linhas
( ) Gráfico de Pizza
( ) Mapa de calor
( ) Indicadores numéricos (ex: KPI)
( ) Outros (Especificar): ____________
4. Dados e Fontes
PlanilhaA fonte de dados é uma planilha mantida nopela GoogleDIORC/PROPLAN. Drive.Os dados utilizados pelo painel são descritos a seguir:
| VARIÁVEL | TIPO DE VARIÁVEL | DESCRIÇÃO | VALORES PERMITIDOS | POSSUI VALORES NULOS? | ANOTAÇÕES |
| Orçamento | Numérica | Valor do Orçamento. | 0 a 9.999.999 | Não | |
| % a Disponibilizar | |||||
| % Orçamento Liberado | |||||
| % Disponibilizado | |||||
| Tipo | Categórica | Classificação do Tipo de despesa. | DIÁRIAS, CESTA, MANUTENÇÃO ou PASSAGENS | Não | |
| Unidade | |||||
| Valor a Disponibilizar | Numérica | O valor restante do Orçamento a ser disponibilizado. | -9.999.999 a 9.999.999 | Não | Fórmula: Valor Disponibilizado - Orçamento |
| Valor Disponibilizado | Numérica | Total do valor disponibilizado para a Unidade. | 0 a 9.999.999 | Não | Fórmula: Somatório do Valor da Nota |
5. Filtros e Segmentações
Quais filtros você gostaria de ter no painel?(Exemplo: por período, por unidade, por tipo de dado, etc.)
Por ano: [Exemplo: 2018 a 2024]Por unidade de curso: [Exemplo: FACOM, FAMED, etc.]Por área: [Exemplo: saúde, educação, etc.]Outros filtros ou segmentações importantes:
6. Cálculos e Métricas
O painel precisa de algum cálculo ou métrica específica?(Exemplo: médias, percentuais, tendências, etc.)
Explique, em detalhes, como esses cálculos devem ser feitos:(Exemplo: Taxa de aprovação dos estudantes de graduação = (∑ de estudantes com nota > 7 / ∑ de estudantes) x 100)
7. Amparo Legal e Requisitos de Conformidade
Não há amparo legal ou requisitos de conformidade a serem considerados.
8.6. Atualização e Frequência dos Dados
QualDiariamente aàs frequência00:00h.
( ) Diária( ) Semanal( ) Quinzenal( ) Mensal( ) Semestral( ) Anual( ) Conforme demanda do solicitante( ) Outros (especificar):
9.7. Acessibilidade e Funcionalidades
VocêÉ gostariapossível os Usuários exportarem para o formato de permitir queplanilha os usuáriosdados possamdos baixargráficos:
- Valor
)DisponibilizadoSim,porgostariaTipo; - Valor a Disponibilizar;
- Valores Disponibilizados ao Longo do Tempo; e
- Disponibilidade de
oferecerRecursos - Matriz OCC.
Para realizar a opçexportação dos dados, basta clicar no ícone de download.(três )pontos Não,localizado nãono serácanto necessário.superior direito do gráfico:
