Distribuição Orçamentária - Todas as Unidades
1. Objetivo do Painel
Dar transparência à distribuição orçamentária na UFMS: orçamento e despesas das Unidades de Administração Setorial (UAS). O painel possui acesso restrito aos servidores lotados na DIORC/PROPLAN.
2. Definição de Termos-Chave
- NE - Nota de Empenho
3. Indicadores e Visualização no Painel
| GRÁFICO | DESCRIÇÃO DO GRÁFICO | TIPO DE VISUALIZAÇÃO | OBSERVAÇÕES |
| Orçamento | Orçamento da Unidade para aquele ano. | Indicador numérico | |
| Valor Disponibilizado | Total do valor disponibilizado para a Unidade. | Indicador numérico | Possui uma barra de progresso comparando com Valor Disponibilizado em relação ao Orçamento. |
| Valor a Disponibilizar | O valor restante do Orçamento a ser disponibilizado. | Indicador numérico | Possui uma barra de progresso comparando com Valor Disponibilizado em relação ao Orçamento. |
| Valor a Disponibilizar | |||
| Valor Disponibilizado por Tipo | Total dos valores disponibilizados para cada Tipo de despesa. | Gráfico de barras empilhadas | |
| Valor Disponibilizado por Tipo | |||
| Valores Disponibilizados ao Longo do Tempo | Total dos valores disponibilizados por Tipo de despesa, em cada mês ao longo do ano. | Gráfico de barras | |
| Detalhamento dos Valores Disponibilizados | Detalhamento com todos os registros de lançamento dos valores disponibilizados. | Tabela com dados detalhados | Possui filtros de pesquisa para cada uma das colunas da Tabela: Tipo, Documento, Data do Documento, NE, Situação no Sistema e Valor da Nota. |
Indicador 1: [Nome do Indicador]
Descrição do Indicador: [Explicação breve do indicador]
Qual tipo de visualização você prefere para este indicador? (Escolha uma ou mais opções)
( ) Tabela com dados detalhados
( ) Gráfico de barras
( ) Gráfico de linhas
( ) Gráfico de Pizza
( ) Mapa de calor
( ) Indicadores numéricos (ex: KPI)
( ) Outros (Especificar): ____________
4. Dados e Fontes
A fonte de dados é uma planilha mantida pela DIORC/PROPLAN. Os dados utilizados pelo painel são descritos a seguir:
| VARIÁVEL | TIPO DE VARIÁVEL | DESCRIÇÃO | VALORES PERMITIDOS | POSSUI VALORES NULOS? | ANOTAÇÕES |
| Orçamento | Numérica | Valor do Orçamento. | 0 a 9.999.999 | Não | |
| % a Disponibilizar | |||||
| % Orçamento Liberado | |||||
| % Disponibilizado | |||||
| Tipo | Categórica | Classificação do Tipo de despesa. | DIÁRIAS, CESTA, MANUTENÇÃO ou PASSAGENS | Não | |
| Unidade | |||||
| Valor a Disponibilizar | Numérica | O valor restante do Orçamento a ser disponibilizado. | -9.999.999 a 9.999.999 | Não | Fórmula: Valor Disponibilizado - Orçamento |
| Valor Disponibilizado | Numérica | Total do valor disponibilizado para a Unidade. | 0 a 9.999.999 | Não | Fórmula: Somatório do Valor da Nota |
5. Amparo Legal e Requisitos de Conformidade
Não há amparo legal ou requisitos de conformidade a serem considerados.
6. Atualização e Frequência dos Dados
Diariamente às 00:00h.
7. Acessibilidade e Funcionalidades
É possível os Usuários exportarem para o formato de planilha os dados dos gráficos:
- Valor Disponibilizado por Tipo;
- Valor a Disponibilizar;
- Valores Disponibilizados ao Longo do Tempo; e
- Disponibilidade de Recursos - Matriz OCC.
Para realizar a exportação dos dados, basta clicar no ícone de três pontos localizado no canto superior direito do gráfico:
