Distribuição Orçamentária - Todas as Unidades
1. Objetivo do Painel
Dar transparência à distribuição orçamentária na UFMS: orçamento e despesas das Unidades de Administração Setorial (UAS). O painel possui acesso restrito aos servidores lotados na DIORC/PROPLAN.
2. Definição de Termos-Chave
- NE - Nota de Empenho
3. Indicadores e Visualização no Painel
| GRÁFICO | DESCRIÇÃO DO GRÁFICO | TIPO DE VISUALIZAÇÃO | OBSERVAÇÕES |
| Orçamento Total | Valor total do orçamento para aquele ano. | Indicador numérico | |
| Orçamento Disponível | Valor do Orçamento Disponível até a presente data. | Indicador numérico | Possui uma barra de progresso exibindo o Orçamento Disponível em relação ao Orçamento Total. |
| Valor Disponibilizado | Total do valor disponibilizado. | Indicador numérico | Possui uma barra de progresso exibindo o Valor Disponibilizado em relação ao Orçamento Disponível. |
| Valor a Disponibilizar | O valor restante do Orçamento a ser disponibilizado. | Indicador numérico | Possui uma barra de progresso exibindo o Valor Disponibilizado em relação ao Orçamento. |
| Valor a Disponibilizar | O valor restante do Orçamento a ser disponibilizado para cada Unidade. | Gráfico de barras | Exibe os dados do Valor Disponibilizado e Valor a Disponibilizar por Unidade. |
| Valor Disponibilizado por Tipo | Total dos valores disponibilizados para cada Tipo de despesa. | Gráfico de rosca | Exibe os dados gerais dos Valores Disponibilizados por Tipo. |
| Valor Disponibilizado por Tipo | Total dos valores disponibilizados para cada Tipo de despesa por Unidade. | Gráfico de barras empilhadas | Exibe o Valor Disponibilizado por Tipo para cada Unidade. |
| Valores Disponibilizados ao Longo do Tempo | Total dos valores disponibilizados por Tipo de despesa, em cada mês ao longo do ano. | Gráfico de barras | Possui filtro de mês/ano. |
| Diponibilidade de Recursos - Matriz OCC | Detalhamento da disponibilidade de Recursos por Unidade. | Tabela com dados detalhados | Possui as colunas: Unidade, Orçamento, % Orçamento Liberado, Valor Disponibilizado, % Disponibilizado, Valor a Disponibilizar e % a Disponibilizar. |
4. Dados e Fontes
A fonte de dados é uma planilha mantida pela DIORC/PROPLAN. Os dados utilizados pelo painel são descritos a seguir:
| VARIÁVEL | TIPO DE VARIÁVEL | DESCRIÇÃO | VALORES PERMITIDOS | POSSUI VALORES NULOS? | ANOTAÇÕES |
| % a Disponibilizar | Numérica | Porcentagem do Valor a Disponibilizar. | -100% a 100% | Não | Fórmula: (Orçamento Disponível - Valor Disponibilizado) / Orçamento Disponível |
| % Disponibilizado | Numérica | Porcentagem do Valor Disponibilizado. | 0% a 100% | Não | Fórmula: Valor Disponibilizado / Orçamento Disponível |
| Orçamento Disponível | Numérica | Valor disponível do Orçamento. | -9.999.999 a 9.999.999 | Não | |
| Orçamento Total | Numérica | Valor total do Orçamento. | 0 a 9.999.999 | Não | |
| Tipo | Categórica | Classificação do Tipo de Despesa. | DIÁRIAS, CESTA, MANUTENÇÃO ou PASSAGENS | Sim | |
| Unidade | Categórica | Sigla da Unidade. | CPAN, CPAQ, CPAR, CPCS, CPCX, CPNA, CPNV, CPPP, CPTL, ESAN, FAALC, FACFAN, FACH, FACOM, FADIR, FAED, FAENG, FAMED, FAMEZ, FAODO, INBIO, INFI, INISA, INMA ou INQUI. | Não | |
| Valor a Disponibilizar | Numérica | O valor restante do Orçamento a ser disponibilizado. | -9.999.999 a 9.999.999 | Não | Fórmula: Valor Disponibilizado - Orçamento |
| Valor Disponibilizado | Numérica | Total do valor disponibilizado para a Unidade. | 0 a 9.999.999 | Não | Fórmula: Somatório do Valor da Despesa |
5. Amparo Legal e Requisitos de Conformidade
Não há amparo legal ou requisitos de conformidade a serem considerados.
6. Atualização e Frequência dos Dados
Diariamente às 00:00h.
7. Acessibilidade e Funcionalidades
É possível os Usuários exportarem para o formato de planilha (CSV, Excel ou Planilhas Google) os dados dos gráficos:
- Valor Disponibilizado por Tipo;
- Valor a Disponibilizar;
- Valores Disponibilizados ao Longo do Tempo; e
- Disponibilidade de Recursos - Matriz OCC.
Para realizar a exportação dos dados, basta clicar no ícone de três pontos localizado no canto superior direito do gráfico:
